2025年逼自己一把考下中級證書 追問

2021-09-11 14:57

好的，謝謝

2025年逼自己一把考下中級證書 追問

2021-09-11 14:57

抵扣280元的，那個如何填，后期怎么做賬

鄒老師 解答

2021-09-11 14:59

你好，抵扣280元的，是稅控盤的費用？
當(dāng)期有增值稅應(yīng)納稅額嗎？ 如果有是多少？

2025年逼自己一把考下中級證書 追問

2021-09-11 15:16

本期應(yīng)納稅額2670，

2025年逼自己一把考下中級證書 追問

2021-09-11 15:16

老師，那個火車票為什么主表里沒有減免啊

鄒老師 解答

2021-09-11 15:20

你好，火車票是在主表的進項稅額欄次
本期應(yīng)納稅額2670，280的費用這樣填寫，請看圖片
賬務(wù)處理是
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

2025年逼自己一把考下中級證書 追問

2021-09-11 15:37

主表導(dǎo)不過來

2025年逼自己一把考下中級證書 追問

2021-09-11 15:37

這個不是在增值稅減免申報明細表里填嗎

鄒老師 解答

2021-09-11 15:37

你好，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位，是不是軟件有故障了 

2025年逼自己一把考下中級證書 追問

2021-09-11 15:40

國家電子稅務(wù)局系統(tǒng)里報的

鄒老師 解答

2021-09-11 15:42

主表導(dǎo)不過來
那就需要咨詢軟件開發(fā)單位，是不是軟件有故障了 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）