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榮榮老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-10 16:14

你好同學(xué)，填年度繳稅總金額，不只填寫所得稅金額，還有增值稅、附加稅等。一般根據(jù)應(yīng)交稅費-應(yīng)交某稅種明細(xì)科目的借方發(fā)生額填寫

魁梧的樓房 追問

2021-09-10 16:16

這里要填寫的話，我要到哪里找數(shù)據(jù)抄過來？

榮榮老師 解答

2021-09-10 16:20

一般根據(jù)科目余額表中的應(yīng)交稅費-應(yīng)交某稅種明細(xì)科目的借方發(fā)生額填寫

魁梧的樓房 追問

2021-09-10 16:21

前一年12月份，做賬的，科目余額表？

榮榮老師 解答

2021-09-10 16:23

是的，同學(xué)，上年度的科目余額表，是全年數(shù)據(jù)，因為你這個是工商年報。

魁梧的樓房 追問

2021-09-10 16:37

這里的資產(chǎn)總額，這個數(shù)據(jù)，根據(jù)什么填寫

榮榮老師 解答

2021-09-10 16:40

去年年度資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)

榮榮老師 解答

2021-09-10 18:14

同學(xué)，如果對我的解答滿意，請五星好評哦！

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不一定。利潤表的利潤總額是計稅基數(shù)，還要看看你們有沒有納稅調(diào)整項？例如，業(yè)務(wù)招待費，稅法規(guī)定，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰。再如，固定資產(chǎn)折舊年限稅法也有規(guī)定，超出規(guī)定的部分則不能扣除。 工業(yè)企業(yè)的利潤總額，通過“利潤”帳戶進行核算。銷售利潤及營業(yè)外收入，貸記該帳戶，應(yīng)交資源稅及營業(yè)外支出，借記該帳戶。 “利潤”帳戶的貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額的差額，即為利潤總額?！袄麧櫋睅舻亩墡?，可按“產(chǎn)品銷售利潤”、“其他銷售利潤”、“營業(yè)外收入”、“營業(yè)外支出”和“資源稅”等設(shè)置。
2019-09-23 23:14:04
同學(xué)你好，應(yīng)納稅所得額是在利潤 總額的基礎(chǔ)上來調(diào)整的；如果沒有調(diào)整的項目，是相等的；
2021-10-16 13:02:03
不完全是的，如果利潤總額不需要調(diào)整，應(yīng)納稅所得額就是利潤總額。
2017-03-31 16:51:15
你好，是利潤總額，而不是凈利潤
2016-07-21 15:43:12
當(dāng)然是本年利潤總額呀，減掉所得稅費用才是凈利潤呢
2018-01-07 17:57:22
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