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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-09-10 15:17

您好
公司設(shè)點(diǎn)A地，本公司員工經(jīng)常在B地跑業(yè)務(wù)，回來(lái)A地開(kāi)會(huì)住宿，住宿費(fèi)開(kāi)專用發(fā)票不能抵扣
回A地不是出差 去B地才是

美麗的白云 追問(wèn)

2021-09-10 15:18

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2021-09-10 15:18

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

美麗的白云 追問(wèn)

2021-09-10 15:24

那我在申報(bào)表應(yīng)該怎么做？

美麗的白云 追問(wèn)

2021-09-10 15:24

是認(rèn)證后轉(zhuǎn)出還是有其他的做法？

bamboo老師 解答

2021-09-10 15:25

勾選的時(shí)候 住宿發(fā)票有效稅額填0就好了
申報(bào)表就不需要填寫(xiě)了

美麗的白云 追問(wèn)

2021-09-10 15:32

好的，謝謝

美麗的白云 追問(wèn)

2021-09-10 15:33

員工車上保險(xiǎn)，但是不是本公司的車輛，公司也不給報(bào)銷，在勾選界面看到了這發(fā)票，我是要怎么理它才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢

bamboo老師 解答

2021-09-10 15:33

勾選不抵扣或者像前面一樣勾選的時(shí)候填有效稅額為0

上傳圖片 ?
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您好，出差的住宿費(fèi)可以抵扣的
2019-12-31 15:18:56
你好，這個(gè)可以抵扣的哦
2019-11-11 10:05:36
員工住宿費(fèi)是可以根據(jù)用途的不同用于抵扣的，除了以下情況不得抵扣其他情況可以抵扣： 住宿費(fèi)為公司接待客戶，開(kāi)票方不論納稅人規(guī)模，即便認(rèn)證相符也不得進(jìn)行抵扣； 住宿費(fèi)為公司組織員工旅游，開(kāi)票方不論納稅人規(guī)模，即便認(rèn)證相符也不得進(jìn)行抵扣； 其次開(kāi)票方的納稅人規(guī)模不同抵扣率也有所不同，具體如下： 住宿費(fèi)為員工出差，開(kāi)票方為小規(guī)模納稅人，其增值稅專用發(fā)票抵扣率為3%； 住宿費(fèi)為員工出差，開(kāi)票方為一般納稅人，其增值稅專用發(fā)票抵扣率為6%；
2019-07-19 13:48:05
您好！可以的。
2016-12-08 09:11:04
你好，出差取得的住宿服專票，可以抵扣增值稅
2019-10-15 10:20:21
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