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夏天老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-09-07 17:25

你好， 計提當月企業(yè)所得稅按照累計利潤計算，然后扣除之前計提的部分

lili.HU 追問

2021-09-07 17:31

但是怎么不對的數(shù)？我用當月的利潤計算不超過100萬*25%*20%和用當年的累計利潤算的話，兩個數(shù)不一樣

夏天老師 解答

2021-09-07 17:33

當年累計超100萬了嗎，之前月月都是盈利還是有虧損的

lili.HU 追問

2021-09-07 17:37

是超過了100萬了。月月都 是盈利的

夏天老師 解答

2021-09-07 17:39

超過100萬的話，未超過100萬部分按5%計算，超過部分按10%計算，和你按當月的計算結(jié)果不同是正常的

lili.HU 追問

2021-09-08 09:09

那我計提8月份的企業(yè)所得稅就應該是按本年累計利潤總額的數(shù)據(jù)來算，對嗎？

夏天老師 解答

2021-09-08 09:10

你好，是的，都是按照累積的

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相關問題討論
你好，這里填寫的是本年累計。
2022-01-07 15:05:31
你好，有納稅調(diào)增或者調(diào)減事項嗎？
2021-01-08 13:20:51
本月數(shù)填的是一季度的所得稅金額，本年累計是本年的所得稅額
2019-01-09 16:22:02
你好，所得稅是按季度申報的。按累計數(shù)申報。
2018-09-06 15:36:22
你好，這個是填寫本年的累計數(shù)。
2022-01-06 14:12:14
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