郭老師 解答

2021-09-07 10:24

你好，期初你們還需要自己錄入嗎？你不是接著之前再來做？

郭老師 解答

2021-09-07 10:24

意思是你做這個(gè)調(diào)整的分錄之前不是沒有做嗎？你現(xiàn)在自己做。

郭老師 解答

2021-09-07 10:32

你得和你申報(bào)的申報(bào)給稅務(wù)局的一樣。

郭老師 解答

2021-09-07 10:42

接著之前的來做，因?yàn)橹昂蜕陥?bào)上的賬上的得一致起來，你突然修改了期末余額，你稅務(wù)局申報(bào)表那邊怎么修改？

郭老師 解答

2021-09-07 10:52

之前不是長(zhǎng)期借款有余額，罵之前在貸方有余額不是。

郭老師 解答

2021-09-07 10:53

做了這個(gè)不就沒有余額啦。

郭老師 解答

2021-09-07 10:57

當(dāng)時(shí)收到錢是銀行收到的還是支付出去的貨款？

郭老師 解答

2021-09-07 11:05

借銀行存款貸，長(zhǎng)期借款

郭老師 解答

2021-09-07 11:05

和銀行不一致了，查你的銀行回單，有具體的業(yè)務(wù)不是？

郭老師 解答

2021-09-07 11:09

借銀行存款貸，長(zhǎng)期借款，借長(zhǎng)期借款貸其他應(yīng)付款，你的長(zhǎng)期借款沒有余額的。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:20

老師，初期余額入長(zhǎng)期借款和其他應(yīng)付款嗎？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:28

代理會(huì)計(jì)只給我打印了之前做的賬薄，我現(xiàn)在用的財(cái)務(wù)軟件錄初期余額是根據(jù)代理會(huì)計(jì)給的數(shù)據(jù)錄的，沒有長(zhǎng)期借款，您的意思是我不管初期余額了，直接做調(diào)整嗎？那我摘要寫什么，以前年度差錯(cuò)嗎？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:38

沒看懂，那我應(yīng)該怎么辦？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:48

那我現(xiàn)在借：長(zhǎng)期借款  貸：其他應(yīng)付款     賬怎么平。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:54

沒有啊，之前人家長(zhǎng)期借款就沒有入賬，就因?yàn)闆]有入賬，我才不知道怎么做呀？

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 10:59

應(yīng)該是幾年前向銀行借的款，現(xiàn)在8月份還款了，問題是之前就沒有做過這筆賬。

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 11:06

是幾年前的，現(xiàn)在查不到了

Zuosi.de?蝎子 追問

2021-09-07 11:07

而且，之前長(zhǎng)期借款沒有入賬，現(xiàn)在做借：銀行存款   貸：長(zhǎng)期借款，賬也不平啊