清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:21

是這樣的

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:22

新成立企業(yè)，只有職工工資，沒有其他業(yè)務(wù)

娟娟老師 解答

2021-09-06 16:24

年初余額是有數(shù)的，沒有業(yè)務(wù)，但是會有費(fèi)用，銀行存款那些都是零嗎？

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:25

對，沒有業(yè)務(wù)，都是0

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:25

是不是我填錯(cuò)了

娟娟老師 解答

2021-09-06 16:25

那期初那個(gè)18700去哪里了？

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:28

不知道啊，是不是哪兒搞錯(cuò)了

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:29

是這么填的嗎，有10000是7月的，有8700是8月

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:29

都是工資

娟娟老師 解答

2021-09-06 16:34

這18700都發(fā)了工資是吧，那年初數(shù)是不是有問題，

娟娟老師 解答

2021-09-06 16:35

是年初計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬18700，計(jì)提的時(shí)候是借：管理費(fèi)用等  18700  貸：應(yīng)付職工薪酬 18700
那未分配利潤那里應(yīng)該是負(fù)數(shù)，利潤表有數(shù)據(jù)沒？

娟娟老師 解答

2021-09-06 16:36

然后貨幣資金18700是股東投入還是借入的？這個(gè)對方科目是什么，在報(bào)表也沒有反應(yīng)

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:43

是不是，我上月就填錯(cuò)了

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:46

貨幣資金是借入，對方科目是其他應(yīng)付

娟娟老師 解答

2021-09-06 16:48

是的，你把所有的分錄重寫寫下，應(yīng)該上個(gè)月就錯(cuò)了

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:52

我上個(gè)月也只工資，沒有其他的

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:55

這是7月的分錄及報(bào)表

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:55

有沒有問題

娟娟老師 解答

2021-09-06 16:58

是今年才成立的公司嗎？那金額是填期末那一欄，應(yīng)付職工薪酬是沒有余額的，庫存現(xiàn)金也無余額，應(yīng)該只填其他應(yīng)付款和未分配利潤那里，未分配利潤是負(fù)數(shù)

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:58

對，是今年才成立的

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 16:59

7月份就填錯(cuò)了是吧

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 17:08

那我現(xiàn)在怎么調(diào)整過來了

娟娟老師 解答

2021-09-06 17:11

報(bào)表是可以直接更正的，

娟娟老師 解答

2021-09-06 17:11

而且報(bào)表一般按季度申報(bào)，你為什么是按月申報(bào)

清脆的紅酒 追問

2021-09-06 17:16

一般納稅人不是按?申報(bào)嗎

娟娟老師 解答

2021-09-06 17:22

除特別核定是按月，財(cái)務(wù)報(bào)表都是按季，增值稅申報(bào)表那些是按月