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老師好！我公司是小規(guī)模納稅企業(yè).2020年12月員工收回多家客戶貨款轉入銀行314979.64元，財務公司把這筆收入做成往來款：分錄是借：銀行存款 314979.64元，貸：其他應收款--XX員工314979.64元；12月底又做了一筆調整分錄：借：其他應收款-XX員工 314979.2元；貸：其他應付款-XX員工314979.2元。2020年，其他應收款-XX員工的余額：其他應收款-貸方余額是 19927.97元. 然后，2021年一月份員工拿來8萬的發(fā)票沖備用金；老師，我的務怎樣做處理好？1.我要處理21年拿8萬元來沖減備用金，2.員工收回來的314979.64元，要沖減客戶的應收款。
學堂用戶_ph754507
于2021-09-06 15:56 發(fā)布 ??1068次瀏覽
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艾昵老師
職稱： 初級會計師
2021-09-06 15:58
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精選問題
9月收到跨境人民幣怎么做賬？這筆收入申報了免稅收 問
借：銀行存款 貸：應收賬款 答
老師，請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月，如果想在 問
您好，要去社保窗口推送數據，公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產嗎 問
您好，是的，開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產品支付的各項支出投入，是房地產企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料，材料賒購入庫，還未收到稅票怎樣入 問
借：原材料 貸：應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學，你好 有截圖嗎？ 答
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學堂用戶_ph754507 追問
2021-09-06 16:01
艾昵老師 解答
2021-09-06 22:18
學堂用戶_ph754507 追問
2021-09-07 09:45