拾柒 追問

2021-09-05 15:27

因?yàn)闇y繪、地勘的先給預(yù)付款，那我是記預(yù)付款項(xiàng)，還是直接記在建工程

郭老師 解答

2021-09-05 15:28

還沒發(fā)生的做預(yù)付賬款

拾柒 追問

2021-09-05 15:29

那業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、差旅費(fèi)怎么記入科目

拾柒 追問

2021-09-05 15:30

那分三次給錢，那等發(fā)票到時(shí)候，我應(yīng)該怎么記入分錄

郭老師 解答

2021-09-05 15:31

你好
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)招待費(fèi)貸銀行
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)差旅費(fèi)貸銀行
借預(yù)付貸銀行
借在建工程貸預(yù)付賬款

拾柒 追問

2021-09-05 15:34

那開辦費(fèi)，后期有收入的時(shí)候怎么處理
發(fā)票回來的時(shí)候，不用寫稅額嗎

郭老師 解答

2021-09-05 15:35

你好，你收到專票借在建工程應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，預(yù)付賬款，開辦費(fèi)管理費(fèi)用已經(jīng)翻攤了，不需要再做其他的處理。

拾柒 追問

2021-09-05 15:37

老師，沒有太懂你的意思

郭老師 解答

2021-09-05 15:40

第一個(gè)收到專票可以抵扣給你改了分錄
第二個(gè)管理費(fèi)用開辦費(fèi)營業(yè)期不需要做其他分錄

拾柒 追問

2021-09-05 16:45

那這個(gè)專票后期我申報(bào)怎么填寫

郭老師 解答

2021-09-05 16:46

你做了抵扣的嗎
沒有的不填寫

拾柒 追問

2021-09-06 09:58

怎么做抵扣？ ，我申報(bào)現(xiàn)在是零申報(bào)

郭老師 解答

2021-09-06 10:09

增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選的
抵扣勾選
確認(rèn)簽字

拾柒 追問

2021-09-06 10:34

是不是點(diǎn)勾選發(fā)票哪里

郭老師 解答

2021-09-06 10:37

考試的是抵扣，勾選增值稅綜合服務(wù)平臺有一個(gè)抵扣勾選，然后前面的方框打上對號提交，然后確認(rèn)統(tǒng)計(jì)的頁面里面有一個(gè)確認(rèn)簽字，這種就表示已經(jīng)勾選了發(fā)票，然后在附表二三十五欄里面填寫就可以。

拾柒 追問

2021-09-06 11:15

如果前期沒有發(fā)票，但是我已經(jīng)記入金額，那后面有發(fā)票，那之前寫過的記賬金額怎么辦

郭老師 解答

2021-09-06 11:17

發(fā)票到了紅沖，然后再做發(fā)票的就可以。