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送心意

小奇老師

職稱： 高級會計師

2021-09-03 18:57

同學您好，2*20年12月31日，
借：營業(yè)外支出   800
   貸：預計負債   800
此部分對應的所得稅分錄為：
借：應交稅費—應交所得稅    120   （800*15%）
   貸：所得稅費用   120
對應的利潤分配分錄為：
借：本年利潤   800
   貸：營業(yè)外支出   800
借：所得稅費用   120
   貸：本年例如   120
借：盈余公積    68
       利潤分配—未分配利潤    612
  貸：本年利潤   680     （800-120）
2*21年3月6日，
借：預計負債   200    （800-600）
   貸：以前年度損益調(diào)整   200
借：以前年度損溢調(diào)整    （200*15%）
   貸：應交稅費—應交所得稅   30
借：以前年度損益調(diào)整    170    （200-30）
   貸：盈余公積   17    （170*10%）
          利潤分配—未分配利潤   153
所以本題調(diào)整增加的未分配利潤為153萬元

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相關問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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