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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-09-03 09:18

你好 ；  這個第三方代收款的話 ； 那 你們這個錢不轉(zhuǎn)到你公戶里面去嗎 ？  這個要對方給你開服務(wù)費發(fā)票 你做賬 計入銷售費用 ；    借其他應(yīng)收款-第三方  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅；   借銀行存款 銷售費用貸 其他應(yīng)收款-第三方

ailsa 追問

2021-09-03 09:28

收入是轉(zhuǎn)到公戶的，但是服務(wù)費他們沒有轉(zhuǎn)，在結(jié)算的時候直接扣減了，只打給我們扣減服務(wù)費的那部分

meizi老師 解答

2021-09-03 09:29

你好 ；     就是在里面直接扣除的 ；     你看我上面給你做  銷售費用  處理  。 掛的 全額其他應(yīng)收款 

ailsa 追問

2021-09-03 09:37

好的，就是說收入還是按照扣除前的 全部金額做主營業(yè)務(wù)收入，實際收到是就入銀行存款，扣下的服務(wù)費 入銷售費用

meizi老師 解答

2021-09-03 09:38

 你好 ；是的 。 是這樣的意思   ； 收入是全額    

ailsa 追問

2021-09-03 09:58

謝謝老師

meizi老師 解答

2021-09-03 10:00

 沒事的； 希望能幫到你  

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相關(guān)問題討論
你好 找下你的軟件售后幫你看看 這個反結(jié)賬的不對 你應(yīng)該弄錯了
2019-07-23 15:41:20
選第2個選項，改完要重新結(jié)賬的
2019-11-28 16:49:23
點開總賬，在最下面有個期末點開期末有個結(jié)賬，之后把你要反結(jié)賬的月份點上 ，按ctrl+shift+F6 就行，會出來一個管理員口令，那個沒有默認(rèn)的點確認(rèn)就行，就能反結(jié)賬了。 反記賬操作流程圖：對賬(Ctrl+H)恢復(fù)記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 。 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，先反結(jié)帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
你好，同學(xué)。你反結(jié)轉(zhuǎn)后，再正常結(jié)轉(zhuǎn) 就是了
2019-10-23 21:25:21
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