朗暉裝飾～婷 追問

2021-08-31 13:14

但是我的數(shù)對(duì)不出來，我應(yīng)該查那幾個(gè)科目。

樸老師 解答

2021-08-31 13:15

可能是有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤分配事項(xiàng)發(fā)生
用了以前年度損益調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表就是不等于利潤表的數(shù)

朗暉裝飾～婷 追問

2021-08-31 13:20

我現(xiàn)在差的那個(gè)數(shù)就是當(dāng)月利潤分配的數(shù)，是不是說明報(bào)表是沒有問題的

樸老師 解答

2021-08-31 13:35

嗯

這個(gè)是沒有問題的
因?yàn)槟阌昧艘郧澳甓葥p益調(diào)整

朗暉裝飾～婷 追問

2021-08-31 13:40

我未分配利潤以前年度有個(gè)負(fù)數(shù)是什么意思，怎么調(diào)整

樸老師 解答

2021-08-31 13:41

最后以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就行了

朗暉裝飾～婷 追問

2021-08-31 14:44

分錄怎么做

樸老師 解答

2021-08-31 14:45

你現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整是借方余額還是貸方余額
如果沒有余額就不用結(jié)轉(zhuǎn)

朗暉裝飾～婷 追問

2021-08-31 14:45

我就利潤分配是負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2021-08-31 14:47

那就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
以前年度損益調(diào)整有余額才結(jié)轉(zhuǎn)