過往云煙 追問

2021-08-31 13:31

老師，申報表主表這部分稅就是留底稅了是嗎

郭老師 解答

2021-08-31 13:34

你好，對的是的留底了。

過往云煙 追問

2021-08-31 15:16

留底稅額一直掛著有稅務(wù)風(fēng)險嗎

郭老師 解答

2021-08-31 15:19

有風(fēng)險的，如果你們有了銷售額，稅務(wù)局那邊會考核你的稅負。

過往云煙 追問

2021-08-31 15:26

老師，我們現(xiàn)在沒有了業(yè)務(wù)，待認證進項稅額一部分是購進商品的，一部分是費用的，費用這一部分進項稅額我是轉(zhuǎn)費用還是認證做留底好呢

郭老師 解答

2021-08-31 15:27

你好，你們現(xiàn)在有存貨嗎？以后你們有收入嗎？

過往云煙 追問

2021-08-31 15:56

現(xiàn)在還不能確定

過往云煙 追問

2021-08-31 15:56

存貨沒有了，是零

郭老師 解答

2021-08-31 15:57

那你這個可以先放著先不管。

過往云煙 追問

2021-08-31 16:00

就記在代認證科目嗎

郭老師 解答

2021-08-31 16:02

沒有勾選的話可以的。

過往云煙 追問

2021-08-31 18:58

老師認證了賬務(wù)怎樣處理呢

郭老師 解答

2021-08-31 19:21

借進項
貸應(yīng)交稅費待認證

過往云煙 追問

2021-08-31 19:32

老師，如果是勾選不認證又要怎樣做呢，從待認證進項稅額轉(zhuǎn)到勾選不認證可以嗎

郭老師 解答

2021-08-31 19:33

價稅合計借管理費用貸銀行

過往云煙 追問

2021-08-31 19:33

沒有業(yè)務(wù)做了認證留底太多像老師說的有風(fēng)險

郭老師 解答

2021-08-31 19:33

你好
價稅合計做賬的

過往云煙 追問

2021-08-31 19:35

以前做的是借管理費用100進項稅額13貸，銀行存款113，計入待認證進項稅額的13現(xiàn)在勾選不認證怎樣做賬呢

郭老師 解答

2021-08-31 19:36

借管理費用貸待認證


你看你的分錄那是待認證
借管理費用
待認證
貸銀行
這么做吧