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森林老師

職稱： 中級會計師

2021-08-31 09:20

第十行只是單獨列式當(dāng)期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證，不參與匯總計算，填到8b行其他參與計算當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅合計

另外8b行其他不僅包含第十行的數(shù)據(jù)，還包含其他按規(guī)定本期可以申報抵扣的其他扣稅憑證，如2019年4月1日以前按分期抵扣還沒抵扣完的不動產(chǎn)進(jìn)項稅額

郭 追問

2021-08-31 09:22

就是10行包括8b的旅客運輸加上第2行的通行費的認(rèn)證抵扣的是嗎

森林老師 解答

2021-08-31 09:26

同學(xué)，你好，只包括8b這里的數(shù)據(jù)，認(rèn)證的不算。

郭 追問

2021-08-31 11:43

那通行費的不用寫到第10欄嗎

郭 追問

2021-08-31 11:44

如果通行費稅額20，旅客運輸稅額14，那么第10欄怎么填

森林老師 解答

2021-08-31 11:44

只要是已經(jīng)收到的專票認(rèn)證的，就不寫這兒。

郭 追問

2021-08-31 11:59

那如果8b行只有旅客運輸?shù)亩愵~就等于第10行是嗎

森林老師 解答

2021-08-31 11:59

同學(xué)，你好，理解是對的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-08-08 08:39:40
學(xué)員朋友您好，一般是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看
2023-05-16 20:08:42
《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下: (一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫. (二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表. (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額):營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額;營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次. 營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行. (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期初余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫0.本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次. 增值稅報表附表三怎么填？ (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期發(fā)生額:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額. (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額. 本列各行次=第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次 (七)第5列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額. 本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次. (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額. 本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次票欄內(nèi).
2019-07-16 16:12:38
《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明 本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護(hù)費按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 本表第2行由營業(yè)稅改征增值稅納稅人，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫，反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第4行由銷售不動產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 本表第5行由出租不動產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫，反映其出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 未發(fā)生上述業(yè)務(wù)的納稅人不填寫本表。
2019-07-04 00:05:24
這個是商貿(mào)出口退稅的嗎？如果是的話都要填寫。
2022-06-08 18:44:23
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