月半彎 追問

2021-08-31 08:50

所得稅報(bào)表需要更正嗎

.是在匯算清繳里更正嗎，因?yàn)楫?dāng)年利潤(rùn)是正的，交了企業(yè)所得稅了

王超老師 解答

2021-08-31 08:53

你好，這個(gè)直接影響你的利潤(rùn)表的，你以前年度的匯算清繳需要調(diào)整

月半彎 追問

2021-08-31 08:56

就是20年5月份的19年的所得稅匯算清繳納稅調(diào)整里，調(diào)整一下數(shù)據(jù)，更正申報(bào)一下，涉及到補(bǔ)交所得稅會(huì)直接跳出來，提交后重新扣款是嗎

王超老師 解答

2021-08-31 08:58

你19年的發(fā)票有問題，現(xiàn)在重新修改就可以的。不涉及2020年的

月半彎 追問

2021-08-31 09:05

19年所得稅年報(bào)里要調(diào)整嗎

當(dāng)年的所得稅已經(jīng)交掉了，現(xiàn)在這張發(fā)票剔除出來的話，利潤(rùn)就增加了，這個(gè)涉及的所得稅怎么處理呢

王超老師 解答

2021-08-31 09:07

借：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅

貸：銀行存款

月半彎 追問

2021-08-31 09:15

好的，所得稅報(bào)表如果不去稅務(wù)窗口改的話，直接電子稅務(wù)局上改，怎么改呢

王超老師 解答

2021-08-31 09:19

你好，電子稅務(wù)局的其他問題需要重新提問的