思頓喬老師 解答

2021-08-28 20:09

需要一個月一個月的去核對清楚

學堂用戶_ph679507 追問

2021-08-28 20:12

老師，直接一筆做分錄，新接的戶不能看以前的賬

思頓喬老師 解答

2021-08-28 20:16

您還有附加稅以及增值稅都需要調整

學堂用戶_ph679507 追問

2021-08-28 20:26

怎么做分錄

思頓喬老師 解答

2021-08-28 20:27

您想調整到哪個科目？

學堂用戶_ph679507 追問

2021-08-28 20:27

增值稅，附加稅都調

思頓喬老師 解答

2021-08-28 20:28

把這些稅費調到未分配利潤

學堂用戶_ph679507 追問

2021-08-28 20:33

不會，怎么做分錄

思頓喬老師 解答

2021-08-28 20:34

您做一筆分錄，再到科目余額表里面看平調了就可以

思頓喬老師 解答

2021-08-28 20:35

借：未分配利潤
貸：應交稅費—附加稅

思頓喬老師 解答

2021-08-28 20:36

這個附加稅您都弄錯了，應該是營業(yè)稅金及附加里面包括了城建稅，教育附加和地方教育附加，而非放入應交稅費里面