老師，我的資產(chǎn)負債表應交稅金是負數(shù)，我查了明細賬，我每個月都做的不對，我現(xiàn)在不挨個反結(jié)帳回去改，只在7月反結(jié)帳然后計提下稅金可以嗎，可以這樣操作嗎

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-08-27 13:49

您好
只在7月反結(jié)帳然后計提下稅金可以的

華鳳追問

2021-08-27 13:52

好的謝謝老師

bamboo老師解答

2021-08-27 13:52

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

華鳳追問

2021-08-27 14:02

老師，像我之前在借方的增值稅也有，企稅也有，那么我現(xiàn)在還計提哪一個稅呢？分錄該咋寫呢

bamboo老師解答

2021-08-27 14:05

那您分別計提增值稅跟企業(yè)所得稅啊
跟您正常計提一樣寫分錄

華鳳追問

2021-08-27 14:05

馬還得回去翻下是錯哪了是不

bamboo老師解答

2021-08-27 14:06

是的要對應的調(diào)整寫分錄

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