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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-23 21:20

房地產(chǎn)企業(yè)，營改增后。1、假設(shè)A項目采用簡易增收，100萬（不含稅），5%，則應(yīng)該繳納5萬；B項目采用一般計稅，100萬（不含稅），11%，銷項稅額11萬，但進項稅有20萬，則增值稅不用交嗎？    2、房地產(chǎn)企業(yè)：計提的話，對應(yīng)科目寫什么？因為只是預(yù)收款，還未轉(zhuǎn)收入，所以應(yīng)該不是掛“稅金及附加”科目吧？

吳月柳 解答

2016-12-23 21:13

你好，附加稅是以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)的

吳月柳 解答

2016-12-24 09:49

1,簡易計稅的要先交，進項大于銷項部分留以后抵扣。2,預(yù)收款的不用計提稅金，

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你好，是的 可以取得，但是第一年按60%抵扣，第二年按40%計算抵扣
2016-07-05 16:21:00
按照市場價格計算繳納增值稅
2018-06-28 16:17:34
按照市場價格計算繳納增值稅的
2018-06-25 11:17:22
按照正常的銷售對待繳納增值稅。
2018-07-12 18:09:27
你好，附加稅是以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)的
2016-12-23 21:13:29
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