蒜頭鼻子 追問

2021-08-25 16:32

有做固定資產(chǎn)，也有折舊

meizi老師 解答

2021-08-25 16:35

 那你就現(xiàn)在走 處理即可 ；現(xiàn)在去處理  走以前年度損益調(diào)整 替代資產(chǎn)處置損益科目  

蒜頭鼻子 追問

2021-08-26 11:20

你好，老師，我做的分錄拍個照片發(fā)你，我老感覺哪里不對，但又說不出來，麻煩你幫我看看

蒜頭鼻子 追問

2021-08-26 11:23

幫我看看

meizi老師 解答

2021-08-26 11:26

你好你調(diào)整的  是增值稅增加了。   那你 最后一筆是錯誤的。  印花稅不需要計提的；  附加稅計提是走應(yīng)交稅費(fèi)科目去 不是走其他應(yīng)交款科目哦 

蒜頭鼻子 追問

2021-08-26 11:54

增值稅、所得稅、印花稅、附加稅、都有補(bǔ)交，那我調(diào)整時，借方都調(diào)為以前年度損益調(diào)整科目是對的嗎。還有，要再增加一個分錄嗎，借：本年利潤—未分配利潤   貸：以前年度損益調(diào)整  ？

meizi老師 解答

2021-08-26 11:58

 你好    借方用以前年度損益調(diào)整科目是可以的； 是的 

蒜頭鼻子 追問

2021-08-26 12:12

謝謝老師

meizi老師 解答

2021-08-26 12:13

 沒事的；希望能幫到你