修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 15:54

老師主要是這三個(gè)表，比如附表一，貨幣資金，計(jì)稅基礎(chǔ)和變現(xiàn)，是指貨幣資金嗎？是不是一樣的這三個(gè)數(shù)據(jù)

何江何老師 解答

2021-08-25 15:58

你好同學(xué)，是的同學(xué)沒(méi)錯(cuò)的就是這三個(gè)

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 16:00

關(guān)鍵是不會(huì)填呀，計(jì)稅基礎(chǔ)看的什么？還有變現(xiàn)是指什么變現(xiàn)？貨幣資金變現(xiàn)嗎？

何江何老師 解答

2021-08-25 16:01

你好同學(xué)如果是一般公司計(jì)稅基礎(chǔ)就填與公司現(xiàn)在一樣的金額就好了

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 16:03

這樣嗎？老師，那變現(xiàn)那里呢

何江何老師 解答

2021-08-25 16:06

這個(gè)可以不用填的同學(xué)前兩個(gè)一樣就好

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 16:22

老師，變現(xiàn)這里不用填，那資產(chǎn)處置這里呢？負(fù)債清嘗損益這兩列呢

何江何老師 解答

2021-08-25 16:27

你好同學(xué)你這個(gè)是正常的處理？如果是你處理了就3里填你銷(xiāo)售的金額，這樣4也就是正常的不需要納稅調(diào)整了，我以為你沒(méi)有出售

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 16:29

是打算注銷(xiāo)這個(gè)公司，但是不符合簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，要提供所得稅清算報(bào)表，你說(shuō)的出售是打算賣(mài)出的多少錢(qián)？

何江何老師 解答

2021-08-25 16:40

你好同學(xué)建議你們出售金額越少越好，比如銷(xiāo)售給自己人，這樣稅也低，

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 16:52

哦哦，這個(gè)變現(xiàn)這里每一行都要填嗎，如果出售的話？我們好像是沒(méi)有出售的

何江何老師 解答

2021-08-25 17:01

你好同學(xué)出售要填你們沒(méi)出售就不填

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 17:08

稅務(wù)喊提供的企業(yè)所得稅年報(bào)是2020年度還是2021？我是今年6月咨詢的，忘記問(wèn)這個(gè)了，要準(zhǔn)備這些才能到大廳發(fā)起注銷(xiāo)

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 17:09

沒(méi)有出售價(jià)格這里不填，第四列呢，都是負(fù)數(shù)嗎？

何江何老師 解答

2021-08-25 17:10

你好同學(xué)建議你盡快。
沒(méi)有出售價(jià)不填

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 17:13

最后這一整列都是沒(méi)有數(shù)據(jù)的

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 17:14

剩余財(cái)產(chǎn)這個(gè)表，職工工資賬面有應(yīng)付貸方500，累計(jì)為分配利潤(rùn)也有數(shù)據(jù)是不是就直接填這兩列，其余沒(méi)有數(shù)據(jù)就不填

何江何老師 解答

2021-08-25 17:18

你好同學(xué)你沒(méi)有出售當(dāng)然沒(méi)有4了

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 17:19

老師我發(fā)的看下財(cái)產(chǎn)剩余這個(gè)問(wèn)題，其他的應(yīng)該沒(méi)有了

修身養(yǎng)性 追問(wèn)

2021-08-25 17:20

還有上面我問(wèn)的年度企業(yè)所得稅申報(bào)表那個(gè)，我說(shuō)的日期是哪一年？

何江何老師 解答

2021-08-25 17:22

你好同學(xué)，你提供的報(bào)表年報(bào)應(yīng)該是去年的
你好同學(xué)，職工工資賬面有應(yīng)付貸方500，累計(jì)為分配利潤(rùn)也有數(shù)據(jù)是不是就直接填這兩列，其余沒(méi)有數(shù)據(jù)就不填--這個(gè)是對(duì)的同學(xué)，因?yàn)轭}目不方便看，顯示要拉一下才看到