健忘的學(xué)姐 追問

2021-08-24 09:51

普票專票都是要繳的嗎

玲老師 解答

2021-08-24 10:03

普票專票都是要繳的 不是免稅的  免稅的不用交

健忘的學(xué)姐 追問

2021-08-24 10:06

如果是小規(guī)模公司代開發(fā)票呢

玲老師 解答

2021-08-24 10:12

一樣的，符合45萬普票政策交的稅后面可以退回

健忘的學(xué)姐 追問

2021-08-24 10:16

不管是個(gè)人還是小規(guī)模一般納稅人只要代開的普票專票都是當(dāng)場代開代繳，只是小規(guī)模公司等季不超45萬就可以退稅，一般納稅人和個(gè)人都是正常繳納

健忘的學(xué)姐 追問

2021-08-24 10:16

小規(guī)模公司代開專票不管多少都是要繳的

玲老師 解答

2021-08-24 10:27

你好
是的 這樣理解 是對(duì)的 

健忘的學(xué)姐 追問

2021-08-24 10:34

那這個(gè)小規(guī)模退稅是去稅務(wù)局還是在網(wǎng)上辦理退稅

玲老師 解答

2021-08-24 10:45

你好
稅局退稅就可以的 

健忘的學(xué)姐 追問

2021-08-24 10:47

這個(gè)退稅的需要在做賬時(shí)做分錄嗎

玲老師 解答

2021-08-24 10:58

是的 做交稅時(shí)相反的分錄  

健忘的學(xué)姐 追問

2021-08-24 11:01

做完相反分錄之后再做一筆稅收優(yōu)惠的分錄嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入嗎

玲老師 解答

2021-08-24 11:10

是的 不交稅是這樣處理的 

健忘的學(xué)姐 追問

2021-08-24 11:12

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2021-08-24 11:22

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