欣欣子 追問

2021-08-23 19:38

也不全是，我們公司采購了10000元原材料，然后客戶給我們開了10000元的發(fā)票，發(fā)票是13個點的專票，然后我們從私人賬戶付了對方10個點的稅金1000元，實際我們進項稅額是1150.44元，就是這個分錄怎么做？

欣欣子 追問

2021-08-23 19:39

就是我們實際付了11000元給供貨商，其中10000元走公戶，1000元稅金走的私戶

鄒老師 解答

2021-08-23 19:39

你好，是含稅合計11300，但是你實際付款11000，是這個意思嗎？ 

欣欣子 追問

2021-08-23 19:45

開票含稅價款10000

鄒老師 解答

2021-08-23 19:45

你好，你單位實際付款才1000？ 

欣欣子 追問

2021-08-23 19:54

發(fā)票上面，金額8849.56，稅額1150.44，價稅合計10000元

鄒老師 解答

2021-08-23 19:56

你好，我知道價稅合計10000元，你單位實際付款金額是多少呢？ 

欣欣子 追問

2021-08-23 20:16

實際付款11000元其中10000元走公戶，稅金1000元打入對方私人賬戶

欣欣子 追問

2021-08-23 20:19

實際付款11000元其中10000元走公戶，稅金1000元打入對方私人賬戶
老師

鄒老師 解答

2021-08-23 20:25

你好，是做這個業(yè)務(wù)的內(nèi)賬，還是外賬的處理？ 

欣欣子 追問

2021-08-23 20:27

都要老師    怎么做呢？

鄒老師 解答

2021-08-23 20:28

你好
內(nèi)賬
借：庫存商品等科目 10000，貸：銀行存款  10000
借：營業(yè)外支出 1000，貸：銀行存款 1000
外賬

借：庫存商品等科目  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  貸：銀行存款 10000

欣欣子 追問

2021-08-23 20:38

老師 還有一個問題我們?nèi)沂召~，誰收都不放心，存誰那另外兩家都不同意，沒有公戶，沒有營業(yè)執(zhí)照，這種經(jīng)營，怎么設(shè)置收賬方式？

鄒老師 解答

2021-08-23 20:40

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答，謝謝配合。