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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-23 08:17

你好,是把發(fā)票作廢了,還是紅沖了? 

老大姐 追問

2021-08-23 08:27

已跨年了,只能紅沖了

鄒老師 解答

2021-08-23 08:28

你好,已跨年,就只能紅沖。紅沖的賬務(wù)處理是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫(kù)存商品   ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

老大姐 追問

2021-08-23 08:29

是原發(fā)票退給對(duì)方(我方已入賬),還是對(duì)方開紅票給我們

鄒老師 解答

2021-08-23 08:30

你好,是開具紅字發(fā)票給你們。你們做購(gòu)進(jìn)的相反分錄。

老大姐 追問

2021-08-23 08:32

對(duì)方是施工方,你這應(yīng)該是對(duì)方的賬務(wù)處理吧?

鄒老師 解答

2021-08-23 08:32

你好,我之前紅沖的分錄,是針對(duì)銷售方(銷售貨物退回)。

老大姐 追問

2021-08-23 14:54

可對(duì)方要我們把原票退回去,象這樣是退還是要對(duì)方開紅發(fā)票給我們?

鄒老師 解答

2021-08-23 14:56

你好,之前錯(cuò)誤的發(fā)票購(gòu)買方有入賬嗎? 

老大姐 追問

2021-08-23 15:04

入過賬了,已入“在建工程”了,也跨年了

鄒老師 解答

2021-08-23 15:05

你好,那就不需要退回發(fā)票的 

老大姐 追問

2021-08-23 15:12

對(duì)方說他們稅務(wù)顧問就這么說的,必須要原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都退給他們

鄒老師 解答

2021-08-23 15:12

你好,都已經(jīng)入賬了,這種情況就不用再退回了 

老大姐 追問

2021-08-23 15:13

如是這樣的退票,我這賬如何處理,后面附件放什么呢?

鄒老師 解答

2021-08-23 15:14

你好,都已經(jīng)入賬了,這種情況就不用再退回了 
之后取得負(fù)數(shù)發(fā)票,做購(gòu)進(jìn)的相反分錄就是了 

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