o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 15:04

那我不是要7月做 一筆預(yù)付的，8月再做 一筆費用沖預(yù)付的。。。。。

郭老師 解答

2021-08-20 15:07

你好，對的，這么做的借預(yù)付賬款，貸銀行存款，八月份借管理費用貸預(yù)付賬款。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 15:08

不能直接在7月做 費用嗎，這樣 做 兩筆好麻煩啊

郭老師 解答

2021-08-20 15:10

如果你做了七月份的費用，八月份收到發(fā)票紅沖七月份暫估的，然后再做一遍發(fā)票的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 15:13

就是不能直接在7月做 費用咯？？？

郭老師 解答

2021-08-20 15:18

發(fā)票不允許提前做的意思。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 15:23

就是一定要實際是哪個月收到發(fā)票才做 費用？？？那這樣 不是會影響利潤？如果遇到企業(yè)所得稅預(yù)交，費用沒入，不是會多交企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2021-08-20 15:25

對的，你可以退貨，但是發(fā)票不允許提前。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 15:27

有規(guī)定說發(fā)票不允計提前嗎

郭老師 解答

2021-08-20 15:29

你好，沒有規(guī)定，但是稅務(wù)局查賬的時候要求你們寫說明。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 15:56

我能發(fā)文件給你嗎

郭老師 解答

2021-08-20 15:58

可以發(fā)文件的。只不過是你只能發(fā)文字的，不能發(fā)格式的。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 16:01

那怎么辦，我想發(fā)一個EXCEL表格給你，讓你教我寫一下分錄啊，那個表格我沒有辦法截圖上傳圖片，，，，

郭老師 解答

2021-08-20 16:06

你可以截圖的，把你這個Excel表格里面的內(nèi)容截圖。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 16:12

你可以加你**或者**嗎

郭老師 解答

2021-08-20 16:13

不好意思，學(xué)堂不讓我們私下跟你們交流的。不允許我們私下找你們。

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 16:13

不好截，東西太寬了

郭老師 解答

2021-08-20 16:16

大體的是什么業(yè)務(wù)的

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-08-20 16:17

工資表來的。我想截，我怕我截了你也看不清

郭老師 解答

2021-08-20 16:21

工資表的話當(dāng)月計提當(dāng)月的。

郭老師 解答

2021-08-20 16:21

什么時間發(fā)放？在做發(fā)放的分錄，發(fā)放的次月申報個稅。