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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-19 15:52

你好  借營業(yè)外支出-捐贈支出 貸庫存商品   應交稅費-應交增值稅-銷項稅

龍哥 追問

2021-08-19 15:53

這個是銷售單生成的憑證呀,那費用單呢,我要是不做費用單核銷往來,那我往來上不就掛著應收賬款呢么?

meizi老師 解答

2021-08-19 15:57

你好 ;你的意思  你買來還掛了應付賬款的嗎 ? 你捐贈出去應該是應付賬款吧 。不會是應收賬款的 

龍哥 追問

2021-08-19 16:03

因為捐贈物品是視同銷售么,我要做銷貨單啊,往來的話是應收呀,但是不收錢,我們做個費用單用來核銷這個往來么。

meizi老師 解答

2021-08-19 16:08

 你好     視同銷售。 計入營業(yè)外支出去 。不是做應收賬款   

龍哥 追問

2021-08-19 16:09

財務上做營業(yè)外支出,但是我業(yè)務上呢?做其他出庫單么?按銷售價格做還是按成本價格做呢?

meizi老師 解答

2021-08-19 16:13

你好 是的。 捐贈你可以做出庫單 。   庫存商品是用成本價 。 銷項稅是用同期市場價計算  稅費 

龍哥 追問

2021-08-19 16:15

那完整的流程是怎么做呢?

meizi老師 解答

2021-08-19 16:21

 借營業(yè)外支出-捐贈支出 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-銷項稅

龍哥 追問

2021-08-19 16:25

庫存商品這個價格是銷售價還是成本價呢

meizi老師 解答

2021-08-19 16:29

 你好    庫存商品是 成本價 ; 你可以看看我上面回復你的;   

龍哥 追問

2021-08-19 16:30

好的,謝謝老師。

meizi老師 解答

2021-08-19 16:31

 沒事的; 希望能幫到你 

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