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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-19 15:24

你好
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊  ， 貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款   ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  
借：資產(chǎn)處置損益 ，  貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
需要繳納增值稅 

阿澈 追問

2021-08-19 15:35

如果這樣處理的話，稅局有檢查賬務(wù)，那賬務(wù)上的營(yíng)業(yè)收入跟申報(bào)的增值稅申報(bào)表不就對(duì)不上嗎？

鄒老師 解答

2021-08-19 15:36

你好，有這個(gè)事項(xiàng)，對(duì)不上是正常的 

阿澈 追問

2021-08-19 15:40

那固定資產(chǎn)銷售出去一般納稅人什么情況下符合開3點(diǎn)繳2點(diǎn)的政策呢？

鄒老師 解答

2021-08-19 15:40

你好，固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的情況下 

阿澈 追問

2021-08-19 15:41

好的，謝謝老師。

鄒老師 解答

2021-08-19 15:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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