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星河老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-08-18 18:27

同學(xué)
你好，如果住宿是用于辦公出差的，是可以抵扣的。
如果用于員工福利，不可以抵扣。

Monar 追問(wèn)

2021-08-18 18:28

招待客戶的，可以嗎？

星河老師 解答

2021-08-18 18:31

同學(xué)
  1.住宿費(fèi)為公司接待客戶，開(kāi)票方不論納稅人規(guī)模，即便認(rèn)證相符也不得進(jìn)行抵扣；
  2.住宿費(fèi)為公司組織員工旅游，開(kāi)票方不論納稅人規(guī)模，即便認(rèn)證相符也不得進(jìn)行抵扣；
其次開(kāi)票方的納稅人規(guī)模不同抵扣率也有所不同，具體如下：
  1.住宿費(fèi)為員工出差，開(kāi)票方為小規(guī)模納稅人，其增值稅專用發(fā)票抵扣率為3%；
  2.住宿費(fèi)為員工出差，開(kāi)票方為一般納稅人，其增值稅專用發(fā)票抵扣率為6%；

Monar 追問(wèn)

2021-08-18 18:33

好的，謝謝老師！

星河老師 解答

2021-08-18 18:34

不客氣，請(qǐng)?jiān)u分五分，持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí) 祝生活愉快

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你好，發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都要加章發(fā)票專用章
2018-01-27 16:04:01
這個(gè)多抵扣2%這個(gè)，進(jìn)項(xiàng)稅額多2%
2021-01-27 18:34:32
這個(gè)是普通發(fā)票，只能做費(fèi)用，不能抵扣增值稅
2018-11-20 09:36:33
可以的
2015-11-29 13:16:30
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
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