含糊的春天 追問

2021-08-17 15:10

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀

郭老師 解答

2021-08-17 15:11

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入季度末的那個月再做就行。

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:19

這個怎么做賬呀

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:20

銷項正數(shù)稅額是什么意思呀。

郭老師 解答

2021-08-17 15:20

好，是負數(shù)嗎？還是什么業(yè)務(wù)??？

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:26

不太懂。這個是應(yīng)交的稅吧。

郭老師 解答

2021-08-17 15:29

這是應(yīng)交稅費的，還是根據(jù)我上面的分錄來做就可以
沒有收到錢做應(yīng)收賬款。

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:30

那和增值稅申報表，本期免稅額

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:31

那和增值稅納稅申報表，本期免稅額有關(guān)系嗎？

郭老師 解答

2021-08-17 15:31

免稅額，按你的不含稅銷售額乘以3%。

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:34

做票就是借現(xiàn)金14148.44
貸主營業(yè)務(wù)收入13851.43
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅297.01對嗎

郭老師 解答

2021-08-17 15:34

對的是的，但是你看下，這個是一份發(fā)票嗎？

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:35

這個不是一份發(fā)票是一個季度的

郭老師 解答

2021-08-17 15:39

那你應(yīng)該按發(fā)票張數(shù)來做，分別做吧。還得對應(yīng)著幾月份的發(fā)票做到幾月份里面？

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:42

嗯嗯好的。

郭老師 解答

2021-08-17 15:43

不用客氣，工作愉快。

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:43

那分開做的話，匯總最后也和開票系統(tǒng)總數(shù)能對上對嗎

郭老師 解答

2021-08-17 15:46

對上
如果沒有無票收入的，就是一致的。

含糊的春天 追問

2021-08-17 15:54

謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-17 15:55

不用客氣的，工作愉快。