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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-21 11:31

舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為：
借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716
    其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279
貸：銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為：
借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716
   貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716
借；管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為：
借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500
  貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279
  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
  庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221

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你好 按實(shí)際發(fā)的記賬 ，沒(méi)發(fā)的 繼續(xù) 掛著
2022-03-23 09:11:21
您好，這個(gè)是 借 應(yīng)付職工薪酬20000 貸 銀行存款 15000 其他應(yīng)付款 5000
2022-02-11 19:33:33
你好，2個(gè)月工資一起發(fā)跟正常發(fā)工資的分錄是一樣的，發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款
2019-08-08 15:40:49
參考這個(gè)
2019-02-12 17:21:20
我們的工資是從一個(gè)公司發(fā)放的，但是有兩個(gè)公司，另一家就沒(méi)有工資發(fā)放
2017-04-12 14:03:30
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