啦啦啦啦 追問(wèn)

2021-08-12 14:21

可是這個(gè)費(fèi)用已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅了呢？

郭老師 解答

2021-08-12 14:24

需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。

啦啦啦啦 追問(wèn)

2021-08-12 14:26

那去年的支付稅盤(pán)的280是計(jì)入管理費(fèi)用的，今天的話(huà)需要用到以前年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2021-08-12 14:29

不要你已經(jīng)抵扣了所得稅，就用管理費(fèi)用。

啦啦啦啦 追問(wèn)

2021-08-12 14:30

我去年支付的是計(jì)入管理費(fèi)用的，今天才抵扣的發(fā)票，這樣還調(diào)嗎？

郭老師 解答

2021-08-12 14:36

你好不需要調(diào)整的，你并沒(méi)有抵扣所得稅。