郭老師 解答

2021-08-12 13:41

季度末的那個(gè)月做就可以。

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 13:44

營(yíng)業(yè)外收入，那豈不是下個(gè)季度辦所得稅的時(shí)候這筆營(yíng)業(yè)外收入要計(jì)算到收入里面來(lái)

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 13:44

報(bào)所得稅的時(shí)候

郭老師 解答

2021-08-12 13:49

對(duì)的是的，需要交所得稅的。

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 13:53

我這個(gè)季度這筆營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有計(jì)算到所得稅里，只是做了應(yīng)交稅費(fèi)，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候豈不是賬上要掛一筆應(yīng)交稅費(fèi)啊

郭老師 解答

2021-08-12 13:55

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 13:56

那下個(gè)季度這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 13:58

是不是借貸關(guān)系變個(gè)方向    借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2021-08-12 13:59

下個(gè)月就開始下個(gè)月的收入啦，你為什么要做這個(gè)分錄？你讓他應(yīng)交稅費(fèi)有余額是什么意思?。?/p>

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 14:03

這筆稅是免稅的，要做營(yíng)業(yè)外收入，需要計(jì)算到所得稅里，但是我這個(gè)季度在計(jì)算所得稅的時(shí)候沒(méi)有加進(jìn)去

郭老師 解答

2021-08-12 14:06

那你在下個(gè)月上加上不就行啦。

郭老師 解答

2021-08-12 14:07

補(bǔ)到下一個(gè)月里面。

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 14:09

就是會(huì)計(jì)分錄不知道怎么做

郭老師 解答

2021-08-12 14:11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 14:20

哦，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)收入里面來(lái)了。明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-12 14:23

不用客氣工作愉快。

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 14:52

等等，老師。本月會(huì)計(jì)分錄這樣做，借  銀行存款   貸  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交增值稅稅費(fèi)    然后等到月末的時(shí)候就這樣做   借   應(yīng)交稅費(fèi)   貸營(yíng)業(yè)外收入  對(duì)嗎？

郭老師 解答

2021-08-12 14:54

你好，季度末的那個(gè)月做第二個(gè)分錄。

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 14:57

嗯嗯，那營(yíng)業(yè)外收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里來(lái)吧

郭老師 解答

2021-08-12 14:59

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

微信用戶 追問(wèn)

2021-08-12 15:02

如果本季度沒(méi)有把這部分收入放到所得稅去申報(bào)，下個(gè)季度加上就可以了吧

郭老師 解答

2021-08-12 15:05

是的，可以的，但是你的增值稅和所得稅的營(yíng)業(yè)收入最好是一致起來(lái)哈。