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張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-12 11:47

 你好,比例計算就是.2019.4月到前期的(增值稅專票進(jìn)項稅(稅控機(jī)動車)+海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書+解繳稅款完稅證明的進(jìn)項)/同期全部抵扣進(jìn)項.
你可以這以理解,分子上的都有票的,分母上的就是全部已抵扣進(jìn)項(包括沒票的按計算抵扣的進(jìn)項)

mark 追問

2021-08-12 12:00

老師這個分子是指2019年4月（含4月）到2019年4月之前的進(jìn)項票/進(jìn)項累計（開業(yè)至今七月截止收到的進(jìn)項票）是這個意思么？

張壹老師 解答

2021-08-12 12:05

你好,是這樣的,比如你飛機(jī)票,火車票這些進(jìn)項分母里有,但分子就不能包括進(jìn)去,因為沒專票和稅單.繳款書之類的.

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同學(xué)你好 填寫在附表二海關(guān)那欄
2021-05-10 11:51:16
同學(xué)你好 填寫在附表二海關(guān)那欄
2021-05-10 11:51:20
您好，借庫存商品（進(jìn)口價+關(guān)稅金額）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（這里是交的增值稅的稅額）貸應(yīng)付帳款--國外供應(yīng)商其他應(yīng)付款--代理公司
2019-09-23 12:01:05
對，有進(jìn)口增值稅專用繳款書就可以了。
2022-04-07 16:01:27
?你好,比例計算就是.2019.4月到前期的(增值稅專票進(jìn)項稅(稅控機(jī)動車)%2B海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書%2B解繳稅款完稅證明的進(jìn)項)/同期全部抵扣進(jìn)項. 你可以這以理解,分子上的都有票的,分母上的就是全部已抵扣進(jìn)項(包括沒票的按計算抵扣的進(jìn)項)
2021-08-12 11:47:40
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