郭老師 解答

2021-08-12 09:24

全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2021-08-12 09:24

在主表應(yīng)納稅減征額還有
減免明細(xì)表附表四，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。

PC丫 追問(wèn)

2021-08-12 09:27

借：管理費(fèi)用  貸：減免稅款   這兩個(gè)數(shù)據(jù)填多少

郭老師 解答

2021-08-12 09:31

38.86填寫(xiě)這個(gè)的。
就是你之前的減免的稅額。

PC丫 追問(wèn)

2021-08-12 09:51

這筆要填寫(xiě)成負(fù)數(shù)嗎

郭老師 解答

2021-08-12 09:53

你好，哪個(gè)金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)？

PC丫 追問(wèn)

2021-08-12 09:54

借：管理費(fèi)用   -38.86 貸：減免稅款-38.86，是這樣嗎

郭老師 解答

2021-08-12 09:55

這個(gè)金額是個(gè)正數(shù)。

PC丫 追問(wèn)

2021-08-12 09:56

管理費(fèi)用 38.86 貸：減免稅款  38.86，下個(gè)月抵扣時(shí)   借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額  480  借管理費(fèi)用-480

郭老師 解答

2021-08-12 10:01

對(duì)的，是的是這么做的。

PC丫 追問(wèn)

2021-08-12 10:03

我這跨年業(yè)務(wù)，第一次做的是19年錄

郭老師 解答

2021-08-12 10:05

跨年和當(dāng)年是一樣的。

PC丫 追問(wèn)

2021-08-12 10:08

老師你有個(gè)稅計(jì)算表嗎，請(qǐng)問(wèn)爺爺和奶奶個(gè)稅申報(bào)申報(bào)時(shí)可以扣嗎，是不是有請(qǐng)假，個(gè)稅申報(bào)本期收入每個(gè)月都要手輸入

郭老師 解答

2021-08-12 10:15

不好意思工資個(gè)稅的沒(méi)有。

PC丫 追問(wèn)

2021-08-12 10:16

請(qǐng)問(wèn)爺爺和奶奶個(gè)稅申報(bào)申報(bào)時(shí)可以扣嗎，是不是有請(qǐng)假，個(gè)稅申報(bào)本期收入每個(gè)月都要手輸入

郭老師 解答

2021-08-12 10:17

有請(qǐng)假的，可以扣除請(qǐng)假的，按請(qǐng)假之后的來(lái)申報(bào)。
這個(gè)爺爺奶奶是抵扣贍養(yǎng)老人嗎？

PC丫 追問(wèn)

2021-08-12 10:30

是的，爺爺和奶奶孫子在申報(bào)可不可以抵扣，他的父母還不到60時(shí)歲

郭老師 解答

2021-08-12 10:32

不可以的，贍養(yǎng)老人不可以。