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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-12 09:14

你好，要看年累計(jì)的利潤(rùn)
第一季度還是小型微利企業(yè)，100萬(wàn)乘以2.5%。
第二季度利潤(rùn)是350萬(wàn)啦，
年累計(jì)350萬(wàn)乘以25%減去第一季度預(yù)繳。
第三季度累計(jì)是670萬(wàn)乘，以25%減去第一季度和第二季度預(yù)繳。

候鳥(niǎo)已離開(kāi) 追問(wèn)

2021-08-12 10:44

好的，我懂了，謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-12 10:51

不用客氣，工作愉快。

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是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好，按應(yīng)納稅所得額32918.99*15%計(jì)算而來(lái)的
2018-01-25 11:01:54
你好！ 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1：甲公司從事家政服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為4000萬(wàn)元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬(wàn)元，享受了18萬(wàn)元的減免稅優(yōu)惠。例2：乙公司從事軟件設(shè)計(jì)服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為200人，資產(chǎn)總額為5000萬(wàn)元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為280萬(wàn)元，當(dāng)年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬(wàn)元，享受了47萬(wàn)元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的稅率，2.5%。 減免的金額就用實(shí)際利潤(rùn)乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
你好，是應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額，與收入沒(méi)有關(guān)系的
2018-04-09 08:59:01
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