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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

小林老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-11 13:18

您好，是否對方已驗(yàn)收貨物？

m'x 追問

2021-08-11 13:19

是的，老師

小林老師 解答

2021-08-11 13:20

您好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品

m'x 追問

2021-08-11 13:20

借：應(yīng)收賬款  貸方怎么掛

m'x 追問

2021-08-11 13:20

沒有開具發(fā)票

小林老師 解答

2021-08-11 13:21

您好，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

m'x 追問

2021-08-11 13:23

在嗎，老師

m'x 追問

2021-08-11 13:24

老師沒有發(fā)票

小林老師 解答

2021-08-11 13:24

您好，沒有開發(fā)票也得這樣做賬，增值稅納稅義務(wù)體現(xiàn)，與是否開發(fā)票無關(guān)

m'x 追問

2021-08-11 13:25

之前是開發(fā)票就做收入，沒有掛

小林老師 解答

2021-08-11 13:26

您好，那就沒按要求做賬，是不正確

m'x 追問

2021-08-11 13:27

這樣做是不是要交稅款

小林老師 解答

2021-08-11 13:29

您好，是的，需要按未開票收入申報(bào)納稅

m'x 追問

2021-08-11 14:02

老師是這樣，一般年底開票

m'x 追問

2021-08-11 14:03

謝謝老師

小林老師 解答

2021-08-11 14:04

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

m'x 追問

2021-08-11 14:04

如果以后開發(fā)票紅沖

小林老師 解答

2021-08-11 14:05

您好，在未開票收入填寫紅字調(diào)整

m'x 追問

2021-08-11 14:09

謝謝老師

小林老師 解答

2021-08-11 15:05

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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可以作銷售折讓，在結(jié)算單下面一行備注，同時(shí)開始增值稅票據(jù)的時(shí)候也同樣要反映銷售折讓這一塊。會(huì)計(jì)分錄是： 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 93600 貸：主營業(yè)務(wù)收入 80000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）13600
2018-04-23 10:56:36
都是一樣的效果哈，看你們自己愿意使用什么單據(jù)
2022-01-04 17:49:32
你好，一般是蓋結(jié)算專用章，如果沒有的可以蓋公章。
2021-05-18 15:40:49
你好！現(xiàn)在還是需要結(jié)算單的。
2017-11-29 21:42:52
最好是要求對方公司加蓋公司紅色印章。
2022-03-28 14:24:34
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