煙雨樓臺 追問

2021-08-11 09:23

之前會計沒入賬，然后就只能看到期初余額

煙雨樓臺 追問

2021-08-11 09:23

差著好幾十萬呢

bamboo老師 解答

2021-08-11 09:26

那之前發(fā)生的業(yè)務單據(jù)還在嗎

煙雨樓臺 追問

2021-08-11 09:26

有一部分但是不全

bamboo老師 解答

2021-08-11 09:39

那把有單據(jù)的也做賬務處理 然后差額可以計入其他應收款或者其他應付款

煙雨樓臺 追問

2021-08-11 10:37

就是根據(jù)單據(jù)來做的應收，應付，其他應收，其他應付，銀行存款直接做的余額，但是就是有差額，這個差額是十多萬要填到那里？

bamboo老師 解答

2021-08-11 10:38

這個差額是十多萬要填到其他應收款或者其他應付款

煙雨樓臺 追問

2021-08-11 11:27

那這個不知道是誰的怎么填呀？

bamboo老師 解答

2021-08-11 11:28

只好先掛老板的賬上 后期有差異再調(diào)整

煙雨樓臺 追問

2021-08-11 14:08

這個差額可以放到未分配利潤嗎？

bamboo老師 解答

2021-08-11 14:25

是左邊金額大還是右邊金額大

煙雨樓臺 追問

2021-08-11 16:34

左邊的金額大

bamboo老師 解答

2021-08-11 16:39

那您計入未分配利潤的話 后期要分配利潤嗎？

煙雨樓臺 追問

2021-08-11 16:55

不分配，但是這個差距太大了，

bamboo老師 解答

2021-08-11 17:15

所以建議放在其他應付款
如果放在未分配利潤 就當您單位有這么多利潤 將來要分配 要繳稅的