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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-12-19 21:02

公司原來只是想做總公司的一個服務點,后來辦證時不允許,就重新辦理了公司,是獨立核算的,公司老板把收到的會員會費又上交給了總公司,財務處理又該做什么分錄?

鄒老師 解答

2016-12-19 20:55

你好,是的
不開票如果確認申報外賬的收入,也是上面這個分錄

鄒老師 解答

2016-12-19 21:03

你好,不允許這樣操作的,因為是獨立的公司了,而不是分公司

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相關(guān)問題討論
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅
2019-04-06 09:30:35
用第一種分錄即可。
2019-01-08 14:41:32
你好,是的 不開票如果確認申報外賬的收入,也是上面這個分錄
2016-12-19 20:55:05
你好,不需要的,不需要根據(jù)客戶設置收入明細,如果沒有收款,應收賬款需要根據(jù)客戶名稱設置明細核算
2017-10-11 17:45:11
您好,您可以在本月做賬時做一筆調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-應交增值稅(或者未交增值稅),同時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 然后1月交稅時,借:應交稅金-應交增值稅(或者未交增值稅) 貸:銀行存款
2021-04-15 13:10:06
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