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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-08-10 14:36

你好，按正規(guī)的來說，第一個屬于正確的，但是如果你賬上不做主營業(yè)務(wù)收入的話，你的增值稅和所得稅的營業(yè)收入不一致，稅務(wù)局會找你們的。

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-10 16:08

嗯，我也是覺得如果按第一種操作，那我增值稅申報的時候也不知道如何操作好。除非就是在增值稅申報的時候把收入調(diào)整，那賬上跟增值稅申報表中的收入就不一致了。，對嗎？其實按第二種做法稅務(wù)這邊不管增值稅、所得稅都是沒問題，但可能就是收入虛增了，那實際中還是按第二種做法操作嗎？

郭老師 解答

2021-08-10 16:16

虛增的業(yè)務(wù)很多嗎？你們贈送的和銷售價格差額很大嗎？

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-10 17:11

那倒沒有，是不是可以理解為像這種贈送，會計準則里因為沒有收入應(yīng)該是不確認收入，但稅法需要視同銷售，所以按準則做第一種對，但就是在報稅的時候操作比較 麻煩，第二種操作稅務(wù)沒問題，確跟會計準則相違背

郭老師 解答

2021-08-10 17:20

你好，對的，根據(jù)準則要求來說，應(yīng)該是第一種方法。

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-11 08:25

那我想知道按第一種方法，我在申報增值稅的時候應(yīng)該怎么操作？

郭老師 解答

2021-08-11 08:27

增值稅按照市場價格申報，所得稅不需要填寫。

曾經(jīng)的啞鈴 追問

2021-08-11 08:33

那就是填在未開票收入那里嗎？那就會導(dǎo)致賬上收入跟申報表收入不一致，對吧

郭老師 解答

2021-08-11 08:34

是的
是的
是的
是的

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您好，工業(yè)增值稅稅負=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%）*稅率，這里的增值稅稅負，指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
你好 工業(yè)增值稅稅負=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率，=主營業(yè)務(wù)收入*稅率-主營業(yè)務(wù)成本*90%*稅率=銷項稅額-進項稅額，這里假設(shè)主營業(yè)務(wù)成本有90%可以取得增值稅專用發(fā)票（可用于抵扣）
2018-06-29 14:40:35
你好 ?例如：主營業(yè)務(wù)收入為400315.93，增值稅稅負為2.0，怎么倒退主營業(yè)務(wù)成本？??2.0=收入-成本費用）/不含稅收入 解這人方程就可以了?
2021-07-10 12:57:48
您好，直接按這個收入和成本申報即可。
2019-04-09 02:30:42
你好，按正規(guī)的來說，第一個屬于正確的，但是如果你賬上不做主營業(yè)務(wù)收入的話，你的增值稅和所得稅的營業(yè)收入不一致，稅務(wù)局會找你們的。
2021-08-10 14:36:57
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