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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-10 13:35

用全部不含稅的銷售額乘以你的發(fā)票稅率，如果開的1%，這個(gè)稅率就是1%。

靈希月 追問

2021-08-10 13:36

不是超過45萬部分繳納嗎？

郭老師 解答

2021-08-10 13:37

他不是只交部分，是全額繳納，超過的全部交。

靈希月 追問

2021-08-10 13:38

老師，小規(guī)模納稅人是季度申報(bào)增值稅，如果8月份變更為一般納稅人，7月份是不是要申報(bào)增值稅？

郭老師 解答

2021-08-10 13:39

季度申報(bào)的話，可以在十月份申報(bào)，也可以在次月提供紙質(zhì)的報(bào)表去稅務(wù)局申報(bào)。

靈希月 追問

2021-08-10 14:11

那如果申報(bào)一個(gè)月的增值稅，我是按什么標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)呢

郭老師 解答

2021-08-10 14:12

按月申報(bào)的話，銷售額是15萬開普通發(fā)票15萬以內(nèi)的免增值稅。

靈希月 追問

2021-08-10 14:16

按月那專票呢老師？

郭老師 解答

2021-08-10 14:19

你好，專票不管開多少，都需要正常繳納的。

靈希月 追問

2021-08-10 14:21

那就是說如果按月普票15萬以內(nèi)免增值稅，超過15萬全部納稅是嗎

郭老師 解答

2021-08-10 14:24

對(duì)的，是的是這么做的。

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相關(guān)問題討論
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
這個(gè)小規(guī)模這個(gè)3.1-5.31號(hào)這個(gè)享受3%降1%優(yōu)惠，餐飲是生活服務(wù)享受8號(hào)公告的免增值稅優(yōu)惠，進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣，小規(guī)模沒有抵扣說法增值稅
2020-06-08 10:12:39
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