過兒 追問

2021-08-10 13:55

老師，納稅申報(bào)表分兩次發(fā)您

過兒 追問

2021-08-10 13:55

您幫我看下是否準(zhǔn)確？這是我改完后的表

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-10 14:01

你那個(gè)附表4的第三列，你應(yīng)該填寫，填寫之后你的主表才會(huì)減少你應(yīng)該交的稅，這個(gè)才能夠正常抵減

過兒 追問

2021-08-10 14:12

老師，您指的是這個(gè)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-10 14:15

對(duì)的，你看一下，你這里填了之后你后面的那個(gè)五列它有沒有顯示金額。

過兒 追問

2021-08-10 14:18

附表4第五列沒顯示金額老師，是不是申報(bào)更正操作階段不顯示？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-10 14:22

我們就在一個(gè)地方回復(fù)，你是不是重復(fù)提問的？就不要兩邊的回復(fù)好嗎？
然后就是你管理員是不是給了你三個(gè)數(shù)據(jù)，這三個(gè)數(shù)據(jù)，他是讓你本期去更正不能抵扣還是抵扣。

過兒 追問

2021-08-10 14:37

嗯嗯，本期更正，老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-10 14:39

你直接在那個(gè)附表二里面的23B。去填寫你的進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出的第一個(gè)金額，然后附表4在調(diào)減里面就填寫我們剛剛說的那個(gè)第三個(gè)金額。

過兒 追問

2021-08-10 14:53

你直接在那個(gè)附表二里面的23B。去填寫你的進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出的第一個(gè)金額———
老師：轉(zhuǎn)出的第一個(gè)金額填哪？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-10 14:59

18951.33附表2，16327.68附表4
第二數(shù)據(jù)主表自動(dòng)反應(yīng)，你看一下

過兒 追問

2021-08-10 15:02

第二個(gè)數(shù)據(jù)主表沒反應(yīng)老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-10 15:07

你直接手動(dòng)的填寫在你的主表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面。

過兒 追問

2021-08-10 15:11

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)帶出來(lái)19951.33，手填通不過哦

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-10 15:14

那你那個(gè)申報(bào)表里面還有其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎？那不應(yīng)該呀，如果說你能夠自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)的話，肯定和你填寫的金額它會(huì)是一致的。