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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2021-08-07 17:07

一、 公司是小規(guī)模納稅人，8月10日前開票會超過500萬，10號申請成一般納稅人后繼續(xù)開票，7月開過票8月增值稅還沒申報，如果成一般納稅人，前期開的票稅9月15日前申報，還是按小規(guī)模納稅人進(jìn)行報稅處理。從9月期間開始，需要按一般納稅人稅率開具發(fā)票，在10月份報稅時，需要按一般納稅人的增值稅稅表進(jìn)行申報增值稅了。

坦率的電腦 追問

2021-08-07 17:09

8月份成為一般納稅人后可以立馬按一般納稅人稅率開票嗎？

江老師 解答

2021-08-07 17:20

你前期已經(jīng)按小規(guī)模納稅人開具了發(fā)票?如果是成為一般納稅人，可以按一般納稅人的稅率開具發(fā)票的。

坦率的電腦 追問

2021-08-07 17:26

那9月申報的時候，一部分是按小規(guī)模稅率的，一部分是一般納稅人稅率的，同時申報嗎？

江老師 解答

2021-08-07 17:27

9月份你沒有開小規(guī)模納稅人的稅率了。因為9月份已經(jīng)升為一般納稅人，需要按一般納稅人的稅率七具發(fā)票了。按一般納稅人的增值稅申報表進(jìn)行申報增值稅了。

坦率的電腦 追問

2021-08-07 17:27

前期已經(jīng)按小規(guī)模稅率開票了

坦率的電腦 追問

2021-08-07 17:28

8月份已經(jīng)按小規(guī)模開票了，然后成了一般納稅人，8月底按一般納稅人開票，9月怎么申報？

坦率的電腦 追問

2021-08-07 17:29

我指的9月15日前的申報期

江老師 解答

2021-08-07 17:29

8月期間的申報，是按小規(guī)模納稅人在9月15日前完成申報。

坦率的電腦 追問

2021-08-07 17:30

那8月底按一般人稅率開的票不申報嗎？

江老師 解答

2021-08-07 17:31

8月底不會按一般納稅人開具發(fā)票，因為8月期間還沒有升級為一般納稅人。

坦率的電腦 追問

2021-08-07 17:32

變更成一般納稅人不是當(dāng)月生效嗎？

江老師 解答

2021-08-07 17:33

變更成一般納稅人，由納稅人選擇決定當(dāng)月生效，還是次月生效。政策是這樣的。

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相關(guān)問題討論
您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
看增值稅申報表就可以看出來 全額抵扣的不需要三級科目，小規(guī)模增值稅只有一個科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-28 09:49:19
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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