PC丫 追問

2021-08-05 15:53

一些小的費(fèi)用可以不經(jīng)過開辦費(fèi)是嗎

玲老師 解答

2021-08-05 15:54

你把長攤的明細(xì)科目改為裝修費(fèi) 

PC丫 追問

2021-08-05 17:01

19年20年我的裝修費(fèi)記入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)，一小的我直接進(jìn)入管理費(fèi)用了，這個反結(jié)帳調(diào)整嗎

玲老師 解答

2021-08-05 17:04

不用反結(jié)賬你直接做更正分錄就可以。

PC丫 追問

2021-08-05 17:08

老師，怎么做更正分錄

玲老師 解答

2021-08-05 17:14

借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)
帶長期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)。

PC丫 追問

2021-08-05 18:03

老師不是這個意思，1、19和20年裝修費(fèi)記入長期待攤費(fèi)一開辦費(fèi)  2、一些小費(fèi)用我記入了管理費(fèi)用一財(cái)務(wù)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，請2要調(diào)整嗎，2要反結(jié)賬嗎，要加一個二級科目開辦費(fèi)嗎？

玲老師 解答

2021-08-05 18:04

1調(diào)整就可以了，2業(yè)務(wù)發(fā)生時是籌建期嗎  

PC丫 追問

2021-08-05 18:18

1還怎么調(diào)整，2是籌建期

玲老師 解答

2021-08-05 18:35

你好
時間太長了反結(jié)賬 不好處理，做更正分錄 就可以  更正的分錄 我寫了，要是后面第二個也寫錯科目了，也做更正分錄