石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:18

老師，這樣寫分錄對(duì)嗎？

meizi老師 解答

2021-08-05 15:28

你好采購(gòu)?fù)素?nbsp;。分錄不對(duì)哦。 你描述下業(yè)務(wù) 我給你寫  

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:36

我們把原材料退回供應(yīng)商

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:37

他們給我們開負(fù)數(shù)票

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:37

老師，這是發(fā)票

meizi老師 解答

2021-08-05 15:48

你好   那你就做賬  借原材料  貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 。    你買菜了 應(yīng)該是應(yīng)付賬款 。怎么會(huì)是應(yīng)收賬款了。  退給對(duì)方 借   銀行存款或者應(yīng)付賬款 貸原材料  

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:51

老師，請(qǐng)回答

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:52

老師，我是退給對(duì)方原材料

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 15:53

請(qǐng)回復(fù)老師

meizi老師 解答

2021-08-05 16:01

你好退給對(duì)方原材料也是這樣做分錄的。   你先做購(gòu)進(jìn)在做退材料給對(duì)方呀 ；   

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 16:26

老師，購(gòu)進(jìn)已經(jīng)做了，現(xiàn)在光是退庫(kù)，是不是這樣做分錄呀

meizi老師 解答

2021-08-05 16:37

你好你之前 貸方做應(yīng)收賬款的話。 是這樣做 。   你以后記得 買人家東西沒有付款  貸方走應(yīng)付賬款。 不是應(yīng)收賬款。  你原來已經(jīng)掛錯(cuò)了科目 就這樣去沖  就行了 

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 16:40

老師，我沒明白你說的話，是退回供應(yīng)商原材料，不是做應(yīng)收賬款嗎？

meizi老師 解答

2021-08-05 16:46

 你好    怎么會(huì)是  應(yīng)收賬款。  你買人家材料   沒有付款貸方走應(yīng)付賬款 。 你退 人家的 材料     原來沒有付款的  應(yīng)付賬款做借方去。 不可能走應(yīng)收賬款。  你仔細(xì) 沒事好好想想這個(gè)科目    

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 16:57

老師，我是退給他們5萬(wàn)原材料，欠他們5千貨款，剩余的做的應(yīng)收

meizi老師 解答

2021-08-05 17:09

 你好    那你就去沖你原來科目 應(yīng)收賬款就行了。 之前掛的應(yīng)收賬款貸方； 現(xiàn)在你分錄是對(duì)的哈 。我沒有說你做錯(cuò)了。 只是 欠別人款 應(yīng)該走應(yīng)付賬款哈。   

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 18:28

老師，怎么調(diào)節(jié)賬務(wù)處理？

meizi老師 解答

2021-08-05 18:32

你是不是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅1才行

石頭剪刀布 追問

2021-08-05 19:41

老師，是轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅1，因?yàn)榕浼?kù)按價(jià)稅合計(jì)數(shù)沖出庫(kù)存，我按著不含稅價(jià)沖出原材料的，所以會(huì)差出1，老師怎么辦？

meizi老師 解答

2021-08-05 20:06

 你好  你把你全部分錄發(fā)來   看看 。 我看你做了那些了 。你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅的嘛