格格 追問(wèn)

2021-08-05 10:58

老師我不是很明白這個(gè)預(yù)繳稅的來(lái)龍去脈，您能跟我講下那

格格 追問(wèn)

2021-08-05 10:58

老師我不是很明白這個(gè)預(yù)繳稅的來(lái)龍去脈，您能跟我講下嗎

鄒老師 解答

2021-08-05 10:59

你好，外管預(yù)交的增值稅附加稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
貸：銀行存款
針對(duì)這個(gè)分錄，不明白的地方具體是哪里呢 

格格 追問(wèn)

2021-08-05 11:53

我7月份外管預(yù)交的稅，那我這個(gè)月申報(bào)增值稅受影響嗎

鄒老師 解答

2021-08-05 11:58

你好，7月份外管預(yù)交的稅，8月份申報(bào)7月份的增值稅，是有影響的，因?yàn)闀?huì)影響增值稅的補(bǔ)交稅款金額 

格格 追問(wèn)

2021-08-05 12:06

老師可是這個(gè)月的稅我已經(jīng)申報(bào)完了，增值稅附加稅也繳納了，怎么辦

鄒老師 解答

2021-08-05 12:07

你好，7月份外管預(yù)交的稅，8月份申報(bào)7月份的增值稅，是有影響的，因?yàn)闀?huì)影響增值稅的補(bǔ)交稅款金額 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎）

格格 追問(wèn)

2021-08-05 13:04

是的 我把7月份的增值稅附加稅已經(jīng)申報(bào)了，而且還交稅了，預(yù)繳稅怎么辦

格格 追問(wèn)

2021-08-05 13:15

老師 外管預(yù)繳的稅是不是沖減，就是本地發(fā)生的稅可以沖減預(yù)交的稅，直至沖完為止是嗎？比如我外管預(yù)交了2萬(wàn)的增值稅附加稅以及所得稅，還有這個(gè)水利建設(shè)轉(zhuǎn)賬收入，那我以后每月申報(bào)的稅可以沖減相對(duì)應(yīng)的稅

鄒老師 解答

2021-08-05 14:07

你好，7月份外管預(yù)交的稅，8月份申報(bào)7月份的增值稅，是有影響的，因?yàn)闀?huì)影響增值稅的補(bǔ)交稅款金額 
你的疑問(wèn)具體是什么呢？