佪菋 追問

2021-08-03 17:20

好像是說預存的費用，當月實際用電就跟我們交的費不一致

星河老師 解答

2021-08-03 17:21

同學，你好，那老師建議分開做賬。

星河老師 解答

2021-08-03 17:21

我們預存的時候可以先做，借預付賬款貸銀行存款。

星河老師 解答

2021-08-03 17:21

實際報銷，拿到發(fā)票的時候，借管理費用沖減預付賬款。

佪菋 追問

2021-08-03 17:27

發(fā)票是比如這個月用了30，就只出30的發(fā)票，但是我們又預交的是100的電費

佪菋 追問

2021-08-03 17:29

該怎么做賬呢？

佪菋 追問

2021-08-03 17:33

那多的或少的部分又怎么做賬呢

星河老師 解答

2021-08-03 17:39

同學你好，如果預交了100，只用了30，這個時候預付賬款只沖減30，還有70的余額。

星河老師 解答

2021-08-03 17:40

如果對方不把這部分多交的退回給你，

星河老師 解答

2021-08-03 17:40

那么我們是不需要做額外的賬務處理的，把這個余額掛在預付賬款的借方。

星河老師 解答

2021-08-03 17:40

下個月實際發(fā)生的時候，再沖減這個預付賬款。

星河老師 解答

2021-08-03 17:40

下個月實際發(fā)生的時候，再沖減這個預付賬款。

佪菋 追問

2021-08-03 17:49

每個月就這樣沖減嗎

星河老師 解答

2021-08-03 18:18

同學，
對的。這樣是可以的。