蔣飛老師 解答

2021-08-01 17:34

因?yàn)樯绫Ｊ钱?dāng)月交納當(dāng)月的，可以不計(jì)提的

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 17:34

我是當(dāng)月繳納的當(dāng)月做賬的，為什么有的老師說一定要計(jì)提

蔣飛老師 解答

2021-08-01 17:35

實(shí)踐中，可以不用計(jì)提的

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 17:35

工資需要計(jì)提嗎？

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 17:35

當(dāng)月做當(dāng)月的

蔣飛老師 解答

2021-08-01 17:36

工資需要計(jì)提的。因?yàn)楣べY是月底計(jì)提，次月發(fā)放的

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 17:39

我們是當(dāng)月發(fā)放

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 17:39

1號(hào)發(fā)放的

蔣飛老師 解答

2021-08-01 17:41

你們是什么行業(yè)的單位？

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 17:42

還有收到了其他貨款，但是沒有開發(fā)票，貨款是提前收的，過幾個(gè)月才開專票，以前會(huì)計(jì)一直計(jì)入應(yīng)收賬款的，這樣對(duì)嗎？

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 17:43

商貿(mào)，只做水泥，工資都是現(xiàn)結(jié)的，臨時(shí)工多

蔣飛老師 解答

2021-08-01 17:44

如果當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資，也可以不用計(jì)提的

蔣飛老師 解答

2021-08-01 17:45

可以記入應(yīng)收賬款科目的

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 18:04

我這個(gè)金蝶軟件計(jì)入應(yīng)收賬款里，他在資產(chǎn)負(fù)債表里自動(dòng)就在預(yù)收賬款里了，以前那個(gè)會(huì)計(jì)用的用友軟件就不行，計(jì)算出來是負(fù)數(shù)，他已經(jīng)在報(bào)稅系統(tǒng)里都申報(bào)了，年初數(shù)是錯(cuò)的，是負(fù)數(shù)，過了大半年了，怎么修改呢？

蔣飛老師 解答

2021-08-01 18:14

如果金額不大，沒有影響的（不用修改了）
以后改用預(yù)收賬款科目即可

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 18:30

就是應(yīng)收、預(yù)收金額相互調(diào)整下，金額大概20萬左右，軟件不一樣，我這個(gè)軟件計(jì)入應(yīng)付賬款自動(dòng)的就在預(yù)收賬款里了

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 18:42

這個(gè)金額大嗎？

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 18:42

需要修改嗎？

蔣飛老師 解答

2021-08-01 19:00

那就到稅務(wù)局大廳更正申報(bào)吧

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 19:07

麻煩老師幫我看下這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表，怎么資產(chǎn)總計(jì)跟到負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)不一樣呢？是哪兒做錯(cuò)了呢？

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 19:07

麻煩老師看下

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 19:22

老師，我知道了

蔣飛老師 解答

2021-08-01 19:39

好的，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

趙紅梅13392680 追問

2021-08-01 19:41

老師，我還想問下，如果下次計(jì)入預(yù)收賬款里，那資產(chǎn)負(fù)債表金額又變了，有什么影響嗎？因?yàn)橐郧岸际且恢庇?jì)入應(yīng)收賬款里的

蔣飛老師 解答

2021-08-01 19:42

沒有影響的，資產(chǎn)負(fù)債表原本就應(yīng)該填入預(yù)付賬款的