本期認證了10份發(fā)票，金額10萬。稅額1.3萬一般納稅人，退回1張發(fā)票，金額1萬，稅額0.13萬報稅時填寫附表二是寫10份發(fā)票金額10萬稅額1.3萬。還是寫9份發(fā)票金額9萬稅額1.17萬？

jollyliu老師

職稱：高級會計師,國際內(nèi)審師

2021-07-31 22:56

同學，你好，填寫10份，退回的那份做進項稅轉(zhuǎn)出

哦買嘎追問

2021-08-01 11:01

退回一張發(fā)票，金額和稅額都減少了。
稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出，那金額呢？
本來是10份的金額，現(xiàn)在退回一份變成9份的金額了。在填寫10份的金額對嗎？

jollyliu老師解答

2021-08-01 12:01

同學，您好，你們這張發(fā)票已經(jīng)認證成功了吧，如果認證成功了再退回，你看看你們抵扣統(tǒng)計表是9張還是10張，如果是10張，退回的那張就做進項轉(zhuǎn)出，如果是9張就不用操作了

哦買嘎追問

2021-08-01 18:59

這個月10份發(fā)票，當月作廢了一份，我是不是報稅的時候就報9份的金額和稅額

jollyliu老師解答

2021-08-01 22:12

同學，你好，你看看都認證通過沒有，那張認證沒有，如果沒認證就報稅的時候就報9份的金額和稅額

精選問題

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