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送心意

二莉老師

職稱： 中級會計師,會計學(xué)碩士

2021-07-31 09:30

同學(xué)你好：
A公司和你之間的往來在你們公司賬上不體現(xiàn)，你借款給公司分錄如下：
借：銀行存款
     貸：其他應(yīng)付款-XX
將來公司還給你錢，上面分錄反向做沖回即可，你再把收到的錢還給A公司。

加菲 追問

2021-07-31 09:33

借款是直接打到我賬戶，沒有打到對公賬戶

二莉老師 解答

2021-07-31 09:41

你收到款直接繳納社保了？那你這邊直接做社保叫那個分錄即可
借：管理費用-失業(yè)保險
管理費用-工傷保險
管理費用-養(yǎng)老保險
其他應(yīng)收款-個人保險
貸：其他應(yīng)付款-XX

加菲 追問

2021-07-31 09:51

好的，是的，轉(zhuǎn)給我我直接去繳納社保費了

二莉老師 解答

2021-07-31 09:52

那你就直接做上面分錄。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

加菲 追問

2021-07-31 10:27

好的，謝謝老師.

二莉老師 解答

2021-07-31 10:28

同學(xué)你好：希望解答對你有幫助。

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