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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2021-07-27 15:22

你好，不用未交增值稅，小規(guī)模納稅人只要應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這樣的子目就可以

月半彎 追問

2021-07-27 15:23

不用計提是吧，直接做一筆繳納的分錄

徐阿富老師 解答

2021-07-27 15:25

你好，不存在計提一說，銷售時做貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，繳納時借·應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

月半彎 追問

2021-07-27 15:34

老師  我這個應(yīng)交增值稅還是設(shè)了好多明細(xì)，我看之前的賬做的，銷售都是掛銷項稅額，我現(xiàn)在直接做 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅不行哦

徐阿富老師 解答

2021-07-27 15:35

你好，在下面增加一個-小規(guī)模簡易征收的子目就可以

月半彎 追問

2021-07-27 15:39

老師   那我銷售是不是也應(yīng)該用這個簡易征收的子目，之前的掛銷項稅額的怎么辦，還需要調(diào)整么？

徐阿富老師 解答

2021-07-27 15:42

你好，全部用分錄調(diào)整到這個子目里來，以后其他的子目都不用了

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你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 繳納的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款
2017-01-09 10:00:27
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進(jìn)行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
這個沒有什么區(qū)別，只是科目不同而已，一般都是用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2022-04-07 19:07:41
小規(guī)模的話，就用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅吧
2017-03-25 10:18:16
小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費-未交增值稅指的是小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費和未交增值稅之和。而應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，則是指除去小規(guī)模納稅人應(yīng)交的增值稅外的其余應(yīng)納稅款之和。
2023-03-15 10:24:48
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