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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-15 11:33

老師，這個二十五萬是怎么來的呀

禾~zZ 追問

2016-12-15 11:40

意思是說要上繳七萬多的所得稅嗎

禾~zZ 追問

2016-12-15 11:42

假如公司處于沒有收入的階段時是不是就按照60%扣除

宋生老師 解答

2016-12-15 11:30

您好！調(diào)整金額為25萬元。至于交多少稅，一般是*25%=6.25萬元

宋生老師 解答

2016-12-15 11:38

您好！不好意思我搞錯了。100萬的千分之五是5000元，只能抵扣5000元，要調(diào)整300000-5000=295000元。
然后用295000*0.25

宋生老師 解答

2016-12-15 11:43

您好！不是的。沒有收入不能扣除。

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相關(guān)問題討論
您好 在納稅調(diào)整項目明細表里面填寫
2020-04-19 16:32:37
你好，按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個小按照哪個來抵扣。你填寫了納稅調(diào)整明細表，賬載金額，稅收金額，它是自動的。
2022-03-28 13:19:01
你的理解是正確的，業(yè)務(wù)招待費只能按照3扣除，需調(diào)整12。這道題出的不嚴謹，對于職工教育經(jīng)費只能是實際發(fā)生的才能扣除，計提未發(fā)生不能扣，答案沒有考慮這點。
2020-06-11 15:53:45
你好，在納稅調(diào)增表填寫。
2020-04-19 18:20:48
根據(jù)發(fā)生額的60%扣除，但是最高不超過收入的千分之5，兩者那個小扣除哪個，超過的就是要調(diào)整增加的部分 納稅項目調(diào)整明細表
2016-05-21 11:17:48
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