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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2021-07-23 11:15

你好，首先，個人所得稅和個人承擔(dān)的社保，不用計提的

李先森 小可愛 追問

2021-07-23 11:17

老師單位繳納的社保要計提嗎，具體這一部分是必須要計提的嗎 是有什么原因嗎

徐阿富老師 解答

2021-07-23 11:19

我發(fā)個圖片給你參考下吧

李先森 小可愛 追問

2021-07-23 11:20

那計提社保的話是在當(dāng)月扣除當(dāng)日 在繳納之前計提一筆是嗎 借：管理費用社保
貸 應(yīng)付職工薪酬 社保 交的時候 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸銀行存款嗎

徐阿富老師 解答

2021-07-23 11:21

你好，不管什么時候交，當(dāng)月只要計提單位部分就好，看我上面的分錄，能看懂嗎

李先森 小可愛 追問

2021-07-23 11:25

老師您發(fā)的社保繳納這一部分是2月份繳納1月份的社保嗎

李先森 小可愛 追問

2021-07-23 11:26

還是說無論是當(dāng)月社保當(dāng)月交都要計提單位繳納部分嗎

徐阿富老師 解答

2021-07-23 11:27

好，我剛說過，不管是幾月份的，你當(dāng)月的社保當(dāng)月計提，然后下個月初申報，下個月初上繳扣款就可以啦。計提分錄和什么時候上繳無關(guān)

徐阿富老師 解答

2021-07-23 13:18

你好，是的，一般的順序都是這樣的。當(dāng)然，當(dāng)月計提當(dāng)月繳納也是一樣的做賬方法

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項是怎樣做分錄，是1
2017-03-19 11:31:13
你好，忘記扣個稅，工資已經(jīng)發(fā)了，這樣做也可以。
2018-01-11 13:44:17
您好 個人代扣的部分要計提到應(yīng)付職工薪酬-工資里面
2020-12-20 10:57:44
你好！ 計提時： 借：管理費用/制造費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個人社保費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 銀行扣個稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 銀行扣社保 借：管理費用-社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸：銀行存款
2018-03-11 19:01:23
你好 分錄不是這樣來做的哦。 你應(yīng)發(fā)工資是6000個稅30 實發(fā)5730嗎
2020-06-23 10:15:10
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